2021年部门预算编制说明 -凯发k8旗舰厅

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

西城区残疾人联合会本级设2个内设科室（办公室及组联康复部），下有三个全额拨款事业单位北京市西城区残疾人劳动就业服务所、北京市西城区残疾人文化体育活动中心、北京市西城区残疾人职业康复中心。

主要工作职责：

北京市西城区残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。其机关主要职责是：

   1、贯彻落实国家有关残疾人保障的法律、法规、规章、政策及北京市的有关规定，维护残疾人平等的公民权利。会同有关部门研究制定和实施本区残疾人事业发展规划，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

   2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

   3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

   4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障、无障碍设施建设监督和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

   5、统筹指导本区残障服务类社会组织培育、建设、服务和管理工作。培养残疾人工作者，开展残疾人事业的国际交流与合作。

   6、指导街道做好有关残疾人方面的工作。

   7、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

8、承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

区残联单位行政编制12人，事业编制45人，工勤编制3名；实际在职56人，长期聘用临时工2人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2021年收入预算207092525.74元（其中：财政拨款207092525.74元）。2020年收入预算173056714.88元（其中：财政拨款173056714.88元）。2021年预算收入比2020年预算收入增加34035810.86元。主要原因一是新增残疾人体育嘉奖专项资金，二是用人单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴专项资金增加。

（二）支出预算说明

（一）2021年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算18675751.17元。（2）项目支出预算188416774.57元。2021年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算18675751.17元，其中公用支出2469711.17元，人员支出16206040.00元。2020年基本支出预算19585281.66元，2021年基本支出预算比2020年减少909530.49元。减少的主要原因是：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子要求，减少安排部门预算中公用支出的资金。（2）2021年项目支出预算188416774.57元。2020年项目支出预算153471433.22元，2021年项目支出预算比2020年增加34945341.35元，增加的主要原因是：一是新增残疾人体育嘉奖专项资金；二是用人单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴专项资金增加。

三、主要支出情况

2021年主要项目是①残疾人自主创业社会保险补贴7852万元；②用人单位安排残疾人就业岗位补贴及社会保障补贴经费4866万元；③职业康复中心设备购置项目经费1561万元；④ 残疾人体育嘉奖经费1154万元；⑤职业康复中心装修改造项目经费750万元；⑥残疾儿童少年康复补贴500万元；⑦残疾人专职委员经费408万元；⑧残疾人辅具220万元等项目支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区残疾人联合会预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括北京市西城区残疾人联合会本级及三个下属二级事业单位，即北京市西城区残疾人联合会本级、北京市西城区残疾人劳动就业服务所、北京市西城区残疾人文化体育活动中心、北京市残疾人职业康复中心。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排37277.79元，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款预算安排0万元。

2021年因公出国（境）费0万元，2020年因公出国（境）费0万元，没有增减变化。

（二）公务接待费

2021年财政拨款预算安排37277.79元。

2021年公务接待费财政拨款预算安排37377.79元，2020年公务接待费财政拨款预算安排45746.23元。2021年比2020年减少8468.44元，减少公务接待费，落实厉行节约制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

 2020年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。没有增减变化。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

机关运行经费指：履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费。2021年本部门（含下属单位）机关运行经费合计1867.57万元。

（二）2021年涉及政府采购项目 9个，预算资金2534.75万元。

（三）2021年涉及政府购买服务项目14个，预算资金568.39万元。

主要购买服务内容如下：

希联圆梦残疾人双创基地运行经费485914元；困难残疾人家庭居家服务项目522096元；西城区残疾人事业宣传及倡导服务133920元；残疾人专门协会活动服务248000元；2020年组联（康复）部项目尾款1289399元；西城区残疾人证鉴定辅助服务377400元；残疾人证清理工作“回头看”评定转介服务720000元；西城区无障碍专项行动技术管理服务800000元；法律顾问经费150000元；“十四五”时期残疾人事业发展规划尾款100000元；残疾人动态更新服务92740元；绩效自评工作经费110000元；温馨家园购买服务项目第三方服务项目501558元；信息化运维经费152900元。

（四）绩效目标绩效评价结果说明

根据区财政局文件规定，我单位将对西城区残疾人联合会本级2020年部门预算整体支出情况开展绩效考评工作，涉及资金2268.77万元。并对1个项目残疾人辅具经费进行项目绩效自评，涉及资金219万元。预算绩效评价结果需待2021年执行评价后确定。

2020年聘请北京观正会计师事务所有限公司对西城区残疾人联合会本级2019年度实施的“残疾预防和儿童髋关节发育异常筛查”项目实施评价绩效评价工作，经专家评议，该项目总体得分86.26分，级别评定为“良好”，其中：项目决策得分21.11分,项目管理得分26.29分，项目管理得分38.86分。

2020年聘请北京观正会计师事务所有限公司对西城区残疾人联合会本级2019年度实施的“残疾人工作者‘双提升、创一流’”项目实施绩效评价工作，经专家评议，该项目绩效评价综合考评得分为80.51分，绩效评价级别为“良好”，其中：项目决策20.10分，项目管理24.66分，项目绩效35.75分。

2020年聘请北京观正会计师事务所有限公司对西城区残疾人联合会下属二级事业单位西城区残疾人劳动就业服务所2019年“九养”助残券经费项目实施绩效评价工作，经专家评议，该项目总体得分90.80分，级别评定为“优秀”，其中：项目决策得分22.64分,项目管理得分27.46分，项目管理得分40.70分。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款情况发生。

（六）国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门固定资产总额3794.34万元，计提折旧1295.89万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2021部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、价值55万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、价值0万元。

六、名称解释

“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

机关运行经费指：履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费。