北京市西城区残疾人文化体育活动中心2020年决算编制说明 -凯发k8旗舰厅

一、主要职责及机构设置情况

（一）机构设置、职责

北京市西城区残疾人文化体育活动中心为北京市西城区残疾人联合会的下属事业单位。

主要工作职责：

负责鼓励、帮助残疾人参加各种文化、体育、娱乐活动，保障残疾人基本公共文化权益；提供适应残疾人特殊需要的公共文化服务和产品；开发推广残疾人群众性文化、体育项目，举办特殊艺术演出和残疾人运动会；鼓励和支持残疾人进行文化、艺术、科技等方面的创作、发明，扶持残疾人文化艺术新产品的生产。

（二）人员构成情况

事业编制15人；退休人员2人。

    二、2020年决算收支及增减变化情况说明及主要支出。

（一）收入决算说明

2020年收入决算5170591.29元。其中：财政拨款5170591.29元。2019年全年收入决算6958487.27元，2020年收入比2019年收入减少1787895.98元。 

（二）支出决算说明

2020年支出决算按用途划分：

1、2020年支出共计5170591.29元，2019年支出共计6958487.27元，2020年收入比2019年收入减少1787895.98元。 2020年支出共计公共预算财政拨款5170591.29元（1）基本支出决算4040015.94元。（2）项目支出决算1130575.35元。主要项目是①残疾人体育支出458515.10元，②其他残疾人事业支出672060.25元，

三、其他情况说明

（一）2020年涉及政府采购项目决算资金0元。

（二）2020年涉及政府购买服务项目决算资金0元。

（三）2020年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

机关运行经费指：履行一般行政事业管理职能、维持机关运行（含人员支出），用于一般公共预算安排的行政运行经费。2020年本部门合计4040015.94元。2019年一般公共预算安排行政运行经费支出4404480.14元，2020年比2019年支出减少364464.20元 

（四）国有资产占用情况

截止2020年底，本部门固定资产总额290463.07元，计提折旧119243.22元。其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元，办公用房价值0万元。

（五）2020年决算绩效情况说明

2020年，区残疾人文体活动中心共有预算项目3个，预算资金总额199.81万元。其中，列入绩效跟踪评价项目1个：残疾人体育，总金额86.2万元，占项目总预算比例43.14%。截止目前，列入绩效跟踪评价的1个项目调减经费26.975万元，调减率31.29%，实际金额为59.225万元，支出工作经费45.852万元，预算完成率为77.42%。

  （六）政府购买服务情况说明

本单位本年共有0个购买服务项目